按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我中心的收支全在部门预算中。

一、部门主要职能

海南省体育彩票管理中心1999年由省编委批准设立，为省文体厅直属的事业单位，负责全省体育彩票销售工作，并筹集公益金上缴专户。

二、部门预算单位构成

海南省体育彩票管理中心属省一级预算部门无下属预算单位构成。

三、2016年部门预算收支情况

(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明，下同)

1.非税收入非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信 誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排4028.86万元，比上年增加2043.42万元，增长 102.92%%。其中：

政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基 金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排4028.86万元，比上年增加2043.42万元，增长102.92%。主要是海南省体育彩票销售 量增长，彩票发行费收入相应提高。

2.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2016年预算安排650万元，比上年减少350万元，下降35%。主要是中心历年结余的发行业务费按财政相关规定收回，省中心无法使用。

(二)支出情况

1.支出功能科目类

其他支出(类)彩票销售机构业务支出(款)人员管理和运行管理(项)：指用于彩票日常人员的各类劳动报酬和公用经费的基本支出。2016年预算安排311.96万元，比上年增加19.93万元，增长6.8%。

彩票销售的管理(项)：指用于销售渠道建设、销售专项管理、系统运维费等的项目支出。2016年预算安排4366.9万元，比上年增加1673.49万元，增长62.13%。

2.支出类别类

(1)基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排311.96万元，比上年增加19.93万元，增长6.8%。其中：

①工资福利支出：指用于编制人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排235.11万元，比上年增加 29.2万元，增长14.18%。②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐 用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排40.66万元，比上年增加7.64万元，增长23.13%。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学 金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排36.19万元，比上年减少16.91万元，减少 31.84%。

(2)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排4366.9万元，比上年增加1673.49万元，增长62.13%。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排4366.9万元，比上年增加1673.49 万元，增长62.13%。主要用于海南省体育彩票日常业务的销售专项管理经费、销售渠道建设经费、体育彩票的专属系统运维费用、彩票管理条例中规定的彩票 兑奖周转金和彩票风险基金及年度预留的经费。

②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排0万元，上年安排0元。

海南省体育彩票管理中心部门2016年“三公”经费预算情况说明

海南省体育彩票管理中心部门财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下：

一、因公出国(境)经费

2016年预算安排8万元，较2015年预算增长33.33%。增长的主要原因包括：为更好的探索发展我省国际旅游岛体育彩票事业，省中心多派员到国外的合作公司学习培训彩票相关业务。

根据工作需要(如外事部门等)安排的2016年出国计划，拟安排出国(境)组2次，出国(境)8人。出国(境)团组主要包括：1.视频电子即开 彩票系统培训团组：目的地为英国，人数为4人，天数为6天，主要任务为系统管理及市场营销;1、辅助投注系统培训团组：目的地为台湾，人数为4人，天数为 5天，主要任务为系统开发和运用。

二、公务用车购置及运行费

2016年一般公务车编制1辆，特殊用车2辆，实有车辆4辆。2016年预算安排16.99万元，较2015年预算增长72.66%。增长的主要原因包括：彩票销售渠道增加，市县网点增多，赴市县网点检查、市场调研工作次数增加。

三、公务接待费

2016年预算安排5.34万元，较2015年预算下降46.06%。下降的主要原因包括：响应中央的八项规定，勤俭节约的号召，只有日常业务需求的招待，杜绝不必要的浪费支出。

2016年公务接待费计划主要用于为了增加更多的彩票销售渠道，及新游戏的研发，力求多方式多渠道增加销量，为筹集公益金增收做贡献，积极与业务及技术合作伙伴单位洽谈业务产生的招待费用。